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代表处专项审计材料


  1、营业税、所得税纳税方法确认表复印件

  2、各季度纳税的税收缴款书(营业税,所得税,城建税,教育费附加,个税等,次年一月交的上年第四季度的税也要)

  3、代表处的登记证,税务登记证,组织机构代码证,银行开户许可证复印件

  4、企业本年度的经费支出明细表,(按月按项目区分)

  5、收入明细及发票复印件

  6、资产负债表、利润表

  7、上年度审计报告

  8、代表处员工明细,有多少代表多少职员

  9、往来明细账(按客户区分)

  10、固定资产明细固定资产明细,折旧表(有购进日、折旧年限、残值,净值、月折旧)有车提供行驶证复印件或租车协议,有房提供房产证复印件或房屋租赁协议、土地使用权证

  11、当年12月31日各开户银行对帐单及余额调节表,截止当年12月31日现金盘点表

  12、总部拨入经费明细(时间,金额,汇款单位)

  13、税收优惠批准文件(若有)、年度税务检查决定书(若有)

  14、审计过程中需要的其他资料

  15、现金日记账、银行日记账、总账、明细账、全年凭证,科目余额表1-12月到末级(电子版),1-12月序时账(电子版)

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